订单评审：业务接到客户订单后，立项由工程\生产\采购\财务等部门共同评审。评审内容：技术可行性，图纸及BOM产出周期、生产周期 、报价及结算方式等等。

备货计划由销售计划进行市场预测进行录入销售备货订单.

评审后的订单，由业助在系统下达销售订单，可由报价单转入产品及价格；并补充信息：付款方式，出货期，数量，单价，及备注。

确认后的正式订单。由业助并下发，通知设计开发、计划、仓库开展后续工作。

工程部依业务提供产品订单资料，开始图纸与BOM的产出与建立；同时，在销售业务执行过程中，增加以下业务流程机制保障。

销售订单完成一次评审即请设计开发部开始设备图纸与BOM资料的建立；

每月需要开产销协同会议对销售计划和生产计划进行评估以便进行销售策略存货和生产的调配。

正式订单及时下入系统，才能开展后期的生产、采购过程，也方便业务人员及时在系统进行订单进度追踪，当订单信息有变动时，业务人员 也需及时进系统更新， 才能保证系统数据与实务同步。

标准件依安全库存购买，非标件按订单购买。

销售计划（备货计划），生产计划（订单排产）需要主计划进行统筹；

执行物料需求计划；建议每天执行计划2次，上午11点和下午4点分别各一次；

建议计划执行期间内选择的订单；

依计划结果，维护生产计划，确定各项生产品号的预计开工日和预计完成日、生产工艺，确认无误后下放工单（工单自动审核）。

依计划结果，维护采购计划，确认无误与下发请购单（请购单自动审核）。

需要有产销计划会议，生产计划会议进行计划执行和复盘以便于调销售，生产，备货方向；

需要建立完善的计划体系，销售计划，主计划，生产计划，物料计划进行统筹产销一体化任务担当。

系统自动分配请购需求，按物料编码进行不同的供应商分配；

选择供应商，确认本次采购单价，交期，结算条件等无误后，生成采购单；

采购订单需打印出来给到采购主管、采购经理审核；

采购员导出订单PDF文件发给供应商；

采购员后期依系统【欠料明细表】进行采购跟催；

采购价目的变更必须由财务总监审核才能通过；

确定采购单价后，维护进系统询价单，采购订单下达时单价自动带入；（工具/预警）

应付的立账工作责任由财务变更到采购；

采购员每日查《欠斜明细表》跟催物料；（工具自动化）

与供应商协商，后期送货单与对帐单需带原采购订单号，方便仓库作业，同时方便采购后续对帐。

生产成本快速确认；

各车间领料需要有来源才能领退物料；

委外的发料与回料都走非生产性领料流程；--走正常委外流程

各生产车间有车间仓，车间仓确保数据正确；

辅助车间按简单出入库流程执行（如玻璃，五金等）；

生产任务单按实际进行录入消耗数据

车间仓需要专人管理，保证库存、账物一致；

生产需要认真对生产任务单实际领料进行录入，此项直接影响成本；

管理好生产人员必须要拿单领料，形成习惯。

车间仓需要每月进行盘点，确保数据准确。